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2018年度莆田市民政局部门预算说明
【发布日期:2018-02-05 16:58:00】 【点击量:】 【来源:】【字体显示:

 

  2018年部门预算经市届人大次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、部门主要职责

莆田市民政局的主要职责是:负责贯彻执行国家和省、市有关民政工作的法律法规和方针政策,研究制定全市民政事业发展规划及年度计划并组织实施;负责组织协调抗灾救灾,指导救灾捐赠活动;负责建立和实施城乡居民最低生活保障制度;负责贯彻执行优抚对象优待、抚恤补助标准,承担市双拥工作领导小组的日常工作,接收安置全市退役士兵、转业士官和军队离退休干部、无军籍退休退职职工;负责老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理和全市流浪乞讨人员的救助管理;负责全市社团、民办非企业单位登记管理;负责全市行政区划和地名管理;负责全市福利彩票发行管理;负责全市殡葬管理;贯彻执行党和政府有关老区工作的方针、政策;贯彻执行社会福利企业认定、审批及扶持保护政策;指导基层政权和社区建设;指导婚姻登记工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,莆田市民政包括1个机关行政处(科)室及12个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市民政局

行政拨款

27

24

莆田市社区建设办公室

财政拨款

4

2

莆田市区划地名办公室

财政拨款

5

5

莆田市最低生活保障办公室

财政拨款

5

5

莆田市殡葬监察管理处

财政拨款

17

15

莆田市救助管理站

财政拨款

12

10

莆田市军休所

财政拨款

7

7

莆田市光荣院

财政拨款

13

12

闽中革命烈士陵园

财政拨款

8

8

莆田市婚姻登记处

财政拨款

8

5

莆田市社会福利中心

财政拨款

37

33

莆田市慈康医院

财政拨款

84

78

福建省莆田军供站

财政拨款

26

14

三、部门主要工作任务

2018年,莆田市民政局主要任务是:深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展的要求,坚持以人民为中心的发展思想,大力践行“民政为民、民政爱民”工作理念,推进新时代民政各项工作改革创新发展,为“打造宜居港城、建设美丽莆田”作出新的更大贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)深入学习贯彻党的十九大精神。

(二)不断完善社会救助体系。

(三)加快健全养老服务体系。

(四)持续增强防灾减灾救灾能力。

(五)有效拓展社会福利和慈善事业。

(六)持续深化双拥优抚安置。

(七)切实加强基层政权和社区建设。

(八)积极发挥社会组织作用。

(九)大力推进老区扶建。

(十)持续加强专项社会事务管理。

(十一)加快社工和志愿者队伍建设。

(十二)不断增强民政自身能力。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,莆田市民政局收入预算为11588.24万元,比上年增加5901.98万元,主要原因是:1.转移支付补助县区支出1447万元;2.政府性基金支出增加3372.59万元。其中:一般公共预算拨款7121.24万元,基金预算财政拨款4467万元。相应安排支出预算11588.24万元,比上年增加5901.98万元,其中:人员支出2157.02万元,对个人和家庭补助支出20.65万元,公用支出255.07万元,项目支出9155.5万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出7121.24万元,比上年增加2529.39万元,主要原因是转移支付补助县区支出1447万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)民政管理事务378.96万元。主要用于民政管理事务支出。

(二)拥军优属375万元。主要为拥军优属工作支出。

(三)行政区划和地名管理60.99万元。主要用于行政区划和地名管理工作支出。

(四)基层政权和社区建设34.15万元。主要用于基层政权和社区建设工作支出。

(五)部队供应169.35万元。主要用于军供站工作支出。

(六)其他民政管理事务支出124.59万元。主要用于其他民政管理事务支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出163.51万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(八)优抚事业单位支出358.56万元。主要优抚事业单位支出。

(九)其他优抚支出92万元。主要用于其他优抚支出。

(十)军队移交政府的离退休人员安置1652万元。主要用于军队移交政府的离退休人员安置。

(十一)其他退役安置支出195万元。主要用于其他退役安置支出。

(十二)殡葬191.14万元。主要用于殡葬工作支出。

(十三)社会福利事业单位1985.02万元。主要用于社会福利事业单位支出。

(十四)其他社会福利支出58.87万元。主要用于其他社会福利支出。

(十五)地方自然灾害生活补助110万元。主要用于地方自然灾害生活补助。

(十六)其他自然灾害生活救助支出380万元。主要用于其他自然灾害生活救助支出。

(十七)流浪乞讨人员救助支出213.22万元。主要用于流浪乞讨人员救助支出。

(十八)其他农村生活救助257.2万元。主要用于其他农村生活救助。

(十九)行政单位医疗31.17万元。主要用于行政单位职工医疗保险。

(二十)事业单位医疗50.8万元。主要用于事业单位职工医疗保险。

(二十一)公务员医疗补助43.11万元。主要用于公务员医疗补助。

(二十二)军队移交政府离退休干部管理机构196.6万元。主要用于军队移交政府离退休干部管理支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出4467万元,比上年增加3372.59万元,主要原因是莆田市救助管理站迁建工程支出2200万元,比上年增加2000万元;新增农村幸福院支出1000万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)福彩公益金1947万元。主要用于市民政局农村幸福院、居家养老服务照料中心建设、养老机构一次性开办补助和床位运营补贴、养老公益广告、挂钩帮扶资金预留、养老机构综合责任保险、社会组织孵化基地工作经费;市慈康医院零星修缮及维护费、户外中心及辅助科室改造工程、设备采购、HIS数据备份系统采购经费;光荣院搬迁项目经费。

(二)土地基金2520万元。主要用于市民政局救灾物资储备库建设经费和市救助管理站迁建工程。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出2432.74万元,其中:

(一)人员经费2177.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费255.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元与上年持平
  (二)公务接待费
  2018年预算安排9.86万元。主要用于民政事业公务接待活动,与上年持平。
   (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排22.73万元,其中:公车运行费22.73万元,与上年相比支出下降14.93%,主要原因是: 严格按照“只减不增”原则安排使用;公车购置费0万元,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年莆田市民政局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出255.07万元,比2017年增加50.98万元,主要原因是公用经费定额增加,人员有变动。

(二)政府采购情况

2018年莆田市民政局部门政府采购预算总额382.01万元,其中:政府购买服务项目采购预算额204.12万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,莆田市民政局部门本级及所属的预算单位共有车辆8辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年莆田市民政局部门共设置绩效目标72个,涉及财政拨款资金9155.50万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

     3-2 2018年度收入预算总表

     3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

     3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

     3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

     3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况

     3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表