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2016年度莆田市民政局部门决算说明
【发布日期:2017-09-15 18:09:00】 【点击量:】 【来源:】【字体显示:

2016年度莆田市民政局部门决算说明

按照《莆田市财政局关于批复莆田市民政局2016年度部门决算的通知》(莆财社〔2017〕160号)及《莆田市财政局转发福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(莆财预〔2017〕89号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

莆田市民政局的主要职责是:贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规,研究制定全市民政事业发展规划及年度工作计划并组织实施。负责全市社会救助、防灾救灾、社会福利和社会事务、双拥优抚安置、民间组织登记管理、基层政权建设、老区建设发展、区划地名管理等工作。

二、部门预算单位基本情况

莆田市民政局包括1个机关行政科室及12个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

莆田市民政局

财政全额拨款

27

22

莆田市社区建设办公室

财政全额拨款

3

2

莆田市区划地名办公室

财政全额拨款

5

4

莆田市最低生活保障办公室

财政全额拨款

5

5

莆田市殡葬监察管理处

财政全额拨款

17

15

莆田市救助管理站

财政全额拨款

12

10

莆田市军休所

财政全额拨款

7

7

莆田市光荣院

财政全额拨款

13

12

闽中革命烈士陵园

财政全额拨款

8

9

莆田市婚姻登记处

财政全额拨款

8

4

莆田市社会福利中心

财政全额拨款

37

36

莆田市慈康医院

财政全额拨款

80

77

莆田市军供站

差额核拨

26

17

三、部门主要工作总结

2016年,全市民政系统在市委市政府的正确领导下,紧紧围绕经济社会发展大局,坚持保障和改善基本民生,各项工作取得积极成效,实现“十三五”良好开局。

一是基本民生保障兜底有力。全面完成4项省级为民办实事项目,农村低保年保障标准6480元(仙游县5904元),达省定标准的244.5%,继续位居全省前列,城乡低保对象月人均补助水平分别达300元(仙游县271元)和210元;医疗救助基金政府筹集标准从医疗救助对象每人每年200元提高到400元,临时救助资金全面按当地户籍人口每人每年7元的标准筹集,累计实施医疗救助267637人次、临时救助7162户次;困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴全部发放到位,惠及残疾人60147人全面完成城乡低保对象清核认定,共清退不再符合城乡低保条件对象   人。全年累计发放各类社会救助资金30313.7万元。

二是养老服务体系不断健全。顺利完成荔城、城厢29个社区的居家养老信息服务试点工作。加大养老基础设施建设力度,共争取中央预算内养老投资资金648万,上报2016年-2018年社区老年人日间照料中心项目10个、申请补助资金1210万元。新建获省级补助农村幸福院项目27个。养老投资工程包完成投资额2289.1万元,完成年度任务的116%。

三是防灾减灾救灾更加高效。积极应对寒潮及“尼伯特”、“莫兰蒂”、“鲇鱼”台风等自然灾害影响,及时下拨灾民冬春生活困难救助款960万元,省、市级救灾应急款、过渡期生活安置和灾后重建款5512.9万元,灾区社会和谐稳定。及时启动农村住房灾后重建工作,加大资金补助力度,全市784户农村住房灾后重建户春节前全部搬入新居。在全省首家出台《自然灾害避灾点建设管理暂行办法》,全年补助提升A类避灾点10个,6个社区通过“全国综合减灾示范社区”考评。继续开展“两节”走访慰问困难群众工作,组织开展第八个防灾减灾宣传周启动仪式暨应急演练活动。

四是双拥优抚安置持续深化。优抚安置政策全面落实,重点优抚对象生活补助标准继续按年3%自然增长,革命“五老”人员每人每月补助标准进一步提高到1030元,全年全市共及时足额下达优抚对象抚恤生活补助金6805.3万元、医疗补助金678万元,发放革命“五老”人员定期生活补助资金163万元、医疗补助资金14.3万元。共接收军休干部4名、自主就业退役士兵1161人、转业士官60人,695名退役士兵参加职业教育和技能培训;组织开展春节、八一拥军慰问,积极支持部队建设,7月19日,市委召开专题会议,研究解决“部队干部子女转学机制建设、新增随军家属就业”等16个问题并形成纪要,推进军民融合深度发展。2016年,我市以优异成绩顺利通过全国新一轮双拥模范城考评命名,荣获双拥模范城“五连冠”,一名干部获全国爱国拥军模范荣誉称号。

五是社会治理创新发展。全市971个新换届村(居)全面依法建立村(居)务监督委员会,组织开展新一届村(居)委会成员任职培训,基层群众自治不断深化。确定仙游县鲤城街道木兰社区和城厢区龙桥街道太平社区2个市级民主协商建设示范点。市级投入720万元,支持8个省级、56个市级新型农村社区和16个城乡“微治理”社区的试点建设工作.补助新建10个社区综合服务站建设项目全面实施社会组织统一社会信用代码制度,开展行业协会商会脱钩,完成第一批27个试点组织的脱钩工作。推进社会组织党建工作,加大社会组织综合监管力度,完成市级社会组织年检252家,对随机抽查的19家市级社会组织进行检查;确定开展莆田SOS儿童村、莆田市救助管理站2个市级社工人才队伍建设试点工作,扶持成立社工机构4家,新增持证社工43人。

六是专项社会事务管理有效提升。开展农村留守儿童关爱保护工作,建立联席会议制度,出台实施意见,完成农村留守儿童摸底排查,全市共排查出10004名农村留守儿童;服务新型城镇化建设,指导秀屿区完成月塘乡撤乡设镇,推动完成12个村的“撤村设居”。在全省率先完成地名补查补更工作,2017年1月,全省区划地名现场会在仙游县召开,我市作了典型经验交流。平安边界创建不断深化,3条市间县级界线、2条市内县级界线及10条乡级界线的联检工作全面按时完成,4条县级界线全部签订“平安边界”共建协议;持续开展冬送温暖、夏送清凉和接送“流浪孩子回家”等专项行动,全年累计救助流浪乞讨人员2756人次(未成年188人次);部署开展“殡葬服务提升年”活动,全市清明、冬至祭扫工作平安、文明、有序。全市全年平均火化率持续达100%。为3547名困难群众免除基本殡葬服务费390.355万元。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转结余1,947.62 万元,本年收入10,347.10 万元,用事业基金弥补收支差额0.01 万元,本年支出 10,283.15 万元,结余分配 216.73 万元,年末结转结余1,794.85 万元。

(一)2016本年收入10347.1万元,比2015年决算数增加501.78万元,增长5.1%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入7912.65万元,其中政府性基金    1061.22万元。

2. 事业收入2391.37万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 2 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 41.07  万元。

(二)2016本年支出10,283.15万元,比2015年决算数增加2101.48万元,增长25.69%,具体情况如下:

1. 基本支出 4768.24万元。其中,人员支出2951.31万元,公用支出1816.93万元。

2. 项目支出5514.91万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出6655.87万元,比2015年决算数增加849.52万元,增长14.63 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)一般行政管理事务0.55万元,较2015年决算数减少 1.45 万元,下降72.5 %。主要原因是派驻纪检监察工作经费使用减少。

(二)认证认可监督管理2万元,较2015年决算数增加2万元,增长100%。主要原因是省下拨2015第一批标准化专项资金。

(三)行政运行374.96万元,较2015年决算数减少112.47万元,下降23.07 %。主要原因是2016年度增加车改交通补贴、人员变动等。

(四)一般行政管理事务7.37万元,较2015年决算数减少2.99万元,下降28.86%。主要原因是办公楼修缮减少。

(五)拥军优属543.09万元,较2015年决算数增加199.55 万元,增长58.09 %。主要原因是慰问增加,使用上一年度结转资金。

(六)民间组织管理10.44万元,较2015年决算数增加9.95万元,增长20.31。主要原因是增加开展社团工作出差差旅费及政府采购等。

(七)行政区划和地名管理77万元,较2015年决算数减少67.65万元,下降46.77 %。主要原因是2016年度减少地名数据库建设及其应用系统二期建设项目经费及地名专项规划工作。

(八)基层政权和社区建设80.02万元,较2015年决算数增加19万元,增长31.14 %。主要原因是增加专项资金“社区综合服务站补助市级配套”20万元。

(九)部队供应181.01万元,较2015年决算数增加29.15万元,增长19.2 %。主要原因是按规定支付的人员支出增加。

(十)其他民政管理事务支出123.80万元,较2015年决算数增加30.29万元,增长32.39 %。主要原因是增加车改补贴等。

(十一)机关事业单位基本养老保险缴费支出231.85万元,较2015年决算数增加231.85 万元,增长100 %。主要原因是2016年开始缴养老保险,新增科目。

(十二)优抚事业单位支出331.23万元,较2015年决算数增加14.5 万元,增长4.58 %。主要原因是修缮费增加。

(十三)其他优抚支出205.62万元,较2015年决算数增加5.39万元,增长2.69 %。主要原因是同上年相比增加困难军人家庭经费20万元。

(十四)军队移交政府的离退休人员安置891.93万元,较2015年决算数增加52.57万元,增长6.26%。主要原因是新接收一名军休干部及全体军休干部调资。

(十五)军队移交政府离退休干部管理机构96万元,较2015年决算数减少16.62万元,下降14.76%。主要原因是2015年工作人员调资执行时间是2014年、单位基本养老保险及退休人员工资移交市机关事业单位社会保险中心。

(十六)其他退役安置支出13.27万元,较2015年决算数增加9.73万元,增长274.86 %。主要原因是2015年无军籍职工调资执行时间是2014年及其他支出口径不同。

(十七)儿童福利68.09万元,较2015年决算数增加0.77 万元,增长1.14 %。主要原因是基本维持同等开支。

(十八)殡葬199.29万元,较2015年决算数减少17.9 万元,下降8.24%。主要原因是车辆经费合理控制。

(十九)社会福利事业单位1624.48万元,较2015年决算数减少31.33万元,下降1.89 %。主要原因是基本维持同等开支。

(二十)其他社会福利支出3万元,较2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是工作经费合理支出。

(二十一)中央自然灾害生活补助546.51万元,较2015年决算数增加398.51万元,增长269.26 %。主要原因是自然灾害增加,用于灾后救助及生活补助。

(二十二)地方自然灾害生活补助50万元,较2015年决算数增加 50 万元,增长 100 %。主要原因是自然灾害增加。

(二十三)其他自然灾害生活救助支出388.5万元,较2015年决算数增加 58.45 万元,增长17.71 %。主要原因是自然灾害增加,慰问增加。

(二十四)城市最低生活保障金支出6.43万元,较2015年决算数减少8.66万元,下降57.39%。主要原因是厉行节约,指标收回。。

(二十五)流浪乞讨人员救助支出317万元,较2015年决算数增加26.03万元,增长8.95 %。主要原因是流浪乞讨人员救助增加。

(二十六)其他农村生活救助123.04万元,较2015年决算数增加32.36 万元,增长35.69%。主要原因是低保户小额保险市级补助资金2016起标准提高至20元,所需资金增加。

(二十七)其他社会保障和就业支出2万元,较2015年决算数增加2万元,增长100 %。主要原因是省下拨资金。

(二十八)行政单位医疗25.76万元,较2015年决算数减少6.04 万元,下降18.99 %。主要原因是人员变动。

(二十九)事业单位医疗47.3万元,较2015年决算数减少6.17 万元,下降11.54 %。主要原因是人员变动。

(三十)公务员医疗补助58.33万元,较2015年决算数增加1.39万元,增长2.44%。主要原因是人员变动。

(三十一)优抚对象医疗补助8万元,较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %。主要原因是按标准补助。

(三十二)一般行政管理事务3万元,较2015年决算数减少3万元,下降100%。主要原因是2015年一次性支出2年老区扶贫项目管理费。

(三十三)其他扶贫支出15万元,较2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是每年下拨老区扶贫建设资金15万元。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出1414.69万元,比2015年决算数增加1076.25 万元,增长318 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)土地开发支出500万元,较2015年决算数增加500万元,增长100%。主要原因是2016年农村住房灾后重建市级配套补助资金。

(二)其他彩票发行销售机构业务费安排的支出111.04万元,较2015年决算数增加111.04 万元,增长100 %。主要原因是防灾减灾设施建设补助资金结转用于救灾储备库建设。

(三)用于社会福利的彩票公益金支出803.66万元,较2015年决算数增加465.22万元,增长137.46%。主要原因是新增从福彩公益金支出的项目。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出44.46万元,同比增长10.44 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费1.79万元,主要用于参加省民政厅社会服务与管理体系建设赴香港短期专题研修班。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:2015年无因公出国(境)。    

(二)公务用车购置及运行费38.49万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费38.49万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量14辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长4.33 %,主要是:车辆数增加1辆,费用相应增加;市福利中心救护车运行增加。

(三)公务接待费4.17万元。主要用于省厅调研等方面的接待活动,累计接待40批次、接待总人数723人。与2015年相比, 公务接待费支出增长24.16%,主要是:开展养老、地名、救助各方面工作接待增加;接待过往部队次数及人次增加等。

八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出61.96万元,比2015年增长31.74%,主要是:新增出国经费;车辆数增加1辆;上年部分单位无车辆运行支出,同比上涨;接待批次、人数增加。

 

九、政府采购支出决算情况

2016年政府采购预算75.51万元,其中:货物75.51万元。当年度实际支出42.57万元,其中:货物42.57万元。

 

、名词解释

(一)财政拨款收入:指示市级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

      5.公共财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      9.部门决算相关信息统计表

      10.政府采购情况表